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深圳市錦瑞新材料股份有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例

2021-05-13

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一、公司信息

　　深圳市錦瑞新材料股份有限公司于2009年5月5日成立，于2015年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，股票代碼：832287。主要從事PMMA、PC、PET等塑料材料的表面加硬、防指紋、防污、防眩光處理，PE和PET保護膜的研發、生產及其他材料表面處理（如CD紋、拉絲紋轉印、磁控濺射膜、ITO鍍膜處理等）。目前擁有一百多名具有多年從業經驗的專業人士，并與日本、韓國、美國等多家企業有著深入的技術與市場合作，浙江工業大學合作研發。在細分市場上，目前是業界光學級塑料板材的UV光固化、非導連續真空電鍍供應商。

深圳市錦瑞新材料股份有限公司.png

二、項目背景

　　1、組織架構設計不合理，除了老板沒有人對公司經營結果負責

　　2、公司制定了大量的流程和制度，但執行力很差，流程制度無法落地

　　3、訂單準交率和客戶滿意度低，交付周期長

　　4、薪酬機制設計不合理，員工不滿意，公司層面也不滿意

　　5、倉庫賬務準確率低，沒有實現先進先出管理

　　6、產品合格率低，報廢較多，客戶投訴多

　　7、人均產值低，整體運營效率低下

　　8、公司沒有預算管理體系，利潤持續下滑

三、項目實施過程

　　1、年度經營計劃與經營落地支撐體系的建設：戰略研討模式、戰略發布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經營周例會模式、中心周會模式、季度總結會、半年度與年度總結會模式、組織自運營模式等

　　2、組織架構設計，成立運營中心，負責企業運營效率的提升和經營結果的實現。

　　3、稽核機制構建，成立稽核中心，導入稽核管理機制，提高企業的執行力。

　　4、PMC模式構建，導入PMC運作機制，構建計劃和物料控制體系，加快訂單的響應速度。

　　5、倉庫管理改善，重新優化倉庫布局，實施先進先出管理，提高倉庫賬務卡準確率。

　　6、質量控制體系優化，優化內部質量控制體系，提高產品合格率。

　　7、優化公司的薪酬體系，構建合理的薪酬水平，提升組織活力和公司盈利水平。

　　8、經營周例會構建，各部門以支撐公司經營目標實現為導向開展工作及進行工作復盤。

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升59%

　　2、訂單準交率提升18.9%

　　3、倉庫賬物卡相符率提升17.6%

　　4、品質直通率提升21%

　　5、平均生產周期減少26%

　　6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

　　7、搭建了人才引進與培養機制，培養了經營管理人才7人，中層干部14人

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